先看这一页
开会能转述的一页：谁提建议、谁入账、谁复核。
只起草提议模型只起草。不能改正式单
审批人过账一个姓名。人批了才写入
复核人复核业务一名，信息一名
开会先说
审批人要有姓名。人批了，才允许改正式单
负责系统的人，和上一本是同一个角色。每天先看审批名称、证据、明细、建议动作。风险和审批人仍在同一张包上。
早班开档
练习 · 沽清
这一幕
模型起草，审批人才改单
模型起草一张沽清建议，写上风险和该谁批。审批人是当班店长。复核的是业务一位和信息一位。人没批，沽清不改到正式系统。这四步还是练习。现在只到彩排，还不能改正式单。
一天
练习里的四步
- 01先看见审批名称和证据，再决定要不要办
- 02对明细。对不上，单子退回
- 03看建议动作。模型只起草
- 04审批人签字之后，才允许改正式单
这四步是练习。这一版还不能改正式单
四项验收
和上一本是同一四项，不另写一套
练习案例全部通过（含故意做错的）、30 天内正式单有单号、不该拦的单有比例上限、业务和 IT 双方签字。有待批单据，也不能代替练习通过。
本版
现在只到彩排
正式系统里还没有审批人。最后一题这一版没过。超时就到点不改，单子留到下一工作日，跟已经签字的那一班。
人可以先排好，例子可以先走一遍。还不能在正式系统里改单
适合
这一道审批要写上姓名
店长不知道这张单该不该批
信息部看见写入权限就把它关掉
想把姓名写上这一道审批，而不是再开一个对话窗口